深圳ISO9001:2015认证中需要的记录表格清单

发布时间：2025-07-31 点击：44

深圳ISO9001:2015认证中需要的记录表格清单

序号	记录名称	编号	保存期限	编制部门
1	《文件发放/回收记录》	PG-J--01	3年	总经办
2	《文件档案借阅/复制登记表》	PG-J--02	3年	总经办
3	《受控文件清单》	PG-J--03	3年	总经办
4	《文件更改申请单》	PG-J--04	3年	总经办
5	《文件销毁申请单》	PG-J--05	3年	总经办
6	《公司文件、资料传阅记录单》	PG-J--06	3年	总经办
7	《文件审批转呈登记表》	PG-J--07	3年	总经办
8	《公司内部发文签收单》	PG-J--08	3年	总经办
9	《业主公告/来文转发登记表》	PG-J--09	3年	总经办
10	《外来文件清单》	PG-J--10	3年	总经办
11	《质量记录清单》	PG-J--11	3年	总经办
12	《卷内档案目录清单》	PG-J--12	3年	总经办
13	《管理评审计划》	PG-J--13	3年	总经办
14	《管理评审通知单》	PG-J--14	3年	总经办
15	《管理评审报告》	PG-J--15	3年	总经办
16	《年度内审计划》	PG-J--16	3年	总经办
17	《审核实施计划》	PG-J--17	3年	总经办
18	《内审检查表》	PG-J--18	3年	总经办
19	《内审不合格报告》	PG-J--19	3年	总经办
20	《不合格项分布表》	PG-J--20	3年	总经办
21	《内部审核报告》	PG-J--21	3年	总经办
22	《内审首次/末次会议签到表》	PG-J--22	3年	总经办
23	《质量目标完成情况统计表》	PG-J--23	3年	总经办
24	《员工宿舍登记表》	PG-J--24	3年	总经办
25	《纠正和预防措施处理单》	PG-J--25	3年	总经办
26	《不合服务处置单》	PG-J--26	3年	总经办
27	《月/年度培训计划》	PG-J--27	3年	总经办
28	《会议纪要》	PG-J--28	3年	总经办
29	《知会单》	PG-J--29	3年	总经办
30	《工作日报》	PG-J--30	3年	总经办
31	《周工作计划及情况实施汇报》	PG-J--31	3年	总经办
32	《部门月工作计划》	PG-J--32	3年	总经办
33	《部门月工作总结》	PG-J--33	3年	总经办
34	《年度部门工作计划/总结》	PG-J--34	3年	总经办
35	《日常工作检查表》	PG-J--35	3年	总经办
36	《绩效考核管理指标汇总表》	PG-J--36	3年	总经办
37	《顾客回访计划及记录》	PG-J--37	3年	总经办
38	《公司各岗位人员任职要求》	PG-J--38	3年	总经办

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