审核计划，原来应该这样编！
发布时间：2025-09-03 点击：3
质量体系审核，一般实施流程包括这样几个步骤
■第一步启动审核，主要工作是任命审核组长、确定目标范围和准则、选择审核组成员;
■第二步评审文件，主要工作是进行质量体系文件的评审，看文件符不符合质量管理体系标准的要求;
■第三步审核准备，主要工作是制定审核计划、准备审核检查表;
■第四步审核实施，包括召开首次会议、现场收集审核证据、形成审核发现和结论，召开末次会议;
■第五步审核报告，主要工作是编制和发放审核报告;
■第六步审核的后续跟进，主要工作是验证纠正措施的效果。
在这个过程中，审核计划起到承前启后的作用。如何才能编制一份好的审核计划呢?我们归纳了一下，要注意以下几个方面：
首先，编计划时要基于企业的过程来编写，而不是按标准条款来编写。
然后，审核应该从审核管理层开始，而不是开始就审核具体的过程。
其次，审核计划要覆盖顾客投诉、内审及管理评审。
审核计划还要覆盖持续改进、目标达成状况、纠正措施有效性、所有支持功能及接口以及所有班次。
同时，审核计划还要包括适用的顾客特殊要求，顾客满意等方面。
上面是一个审核计划的例子，它包含了以下内容：
1)这份审核计划基于企业的过程来编写的，如与顾客有关的过程C1-C5、管理过程M1-M5和支持过程S1-S7.
2)审核计划的开始是从内外部绩效评审和管理层审核开始的。
3)该审核计划明确了支持场所“产品质量先期策划”的审核。
4)该审核计划明确了制造过程的班次：1班和2班。
5)该审核计划确认了上次审核不符合项纠正措施的现场验证。
6)该审核计划对顾客特殊要求CSR进行了审核。
7)该审核计划记录了每位审核员的总审核小时数。
8)这份审核计划覆盖了顾客绩效、顾客满意、顾客特殊要求、顾客投诉、内审及管理评审的内容。
9)该审核计划考虑了连续2天审核活动的时间选择，避免了对同一过程进行不必要的重复访问。
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■第一步启动审核，主要工作是任命审核组长、确定目标范围和准则、选择审核组成员;
■第二步评审文件，主要工作是进行质量体系文件的评审，看文件符不符合质量管理体系标准的要求;
■第三步审核准备，主要工作是制定审核计划、准备审核检查表;
■第四步审核实施，包括召开首次会议、现场收集审核证据、形成审核发现和结论，召开末次会议;
■第五步审核报告，主要工作是编制和发放审核报告;
■第六步审核的后续跟进，主要工作是验证纠正措施的效果。
在这个过程中，审核计划起到承前启后的作用。如何才能编制一份好的审核计划呢?我们归纳了一下，要注意以下几个方面：
首先，编计划时要基于企业的过程来编写，而不是按标准条款来编写。
然后，审核应该从审核管理层开始，而不是开始就审核具体的过程。
其次，审核计划要覆盖顾客投诉、内审及管理评审。
审核计划还要覆盖持续改进、目标达成状况、纠正措施有效性、所有支持功能及接口以及所有班次。
同时，审核计划还要包括适用的顾客特殊要求，顾客满意等方面。
|
XXXX工厂审核计划 |
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|
日期 |
2021.12.28 |
日期 |
2021.12.28 |
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|
审核员姓名/组内身份 |
张三/组长 |
审核员姓名/组内身份 |
李四/组员 |
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审核范围 |
冲压件的设计和生产 广东省深圳市XX区XXX街道XXX号 |
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时间 |
地点/过程 |
时长 |
时间 |
地点/过程 |
时长 |
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|
8:00 |
检查内外部绩效数据，在线顾客报告/顾客计分卡 |
1H |
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|
9:00 |
首次会议、现场巡视 |
0.5H |
9:00 |
首次会议、现场巡视 |
0.5H |
||
|
9:30 |
高层交流：CSR顾客特殊要求;关键绩效指标评审,方针目标的制定与监控;顾客反馈；经营计划等 |
0.5H |
9:30 |
高层交流：CSR顾客特殊要求;关键绩效指标评审,方针目标的制定与监控;顾客反馈；经营计划等 |
0.5H |
||
|
10:00 |
C1合同和订单评审CSR总装工厂 |
1H |
10:00 |
M1质量体系策划CSR总装工厂 |
2H |
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|
C4产品交付CSR总装工厂 |
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|
C5售后服务CSR总装工厂 |
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11:00 |
C2产品质量先期策划（支持场所：事业部研发部） |
1H |
11:00 |
M3管理评审 |
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|
12:00 |
午餐 |
12:00 |
午餐 |
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|
12:30 |
C2产品质量先期策划 |
1H |
12:30 |
M2内部审核 |
2H |
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|
M4数据分析 |
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|
M5不合格，纠正措施 |
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|
13:30-15:30 |
C3生产计划和制造CSR总装工厂-1 班--冲压 |
2H |
14:30 |
S1文件和记录 |
1H |
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|
19:30 |
C3生产计划和制造--冲压、焊接、装配、包装 |
2H |
15:30 |
S2人力资源和培训 |
2H |
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|
1 and 2 班 （含交接班） |
|||||||
|
21:30 |
第一天审核结束 |
17:30 |
第一天审核结束 |
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|
日期 |
2021.12.29 |
日期 |
2021.12.29 |
||||
|
8:30 |
C3生产计划和制造-1 班--冲压 上次不符合项验证。 |
3.5H |
8:00 |
S3设施设备 |
1.5H |
||
|
9:30 |
S4采购和供应商CSR总装工厂 |
1.5H |
|||||
|
11:00 |
S7仓储管理 |
1H |
|||||
|
12:00 |
午餐 |
12:00 |
午餐 |
||||
|
13:00 |
C3生产计划和制造-1 班--焊接、装配、包装 |
3H |
12:30 |
S5检验和试验（含不合格品） |
3H |
||
|
S6检测设备 |
|||||||
|
16:00 |
审核报告准备及与管理层沟通 |
1H |
16:00 |
审核报告准备及与管理层沟通 |
1H |
||
|
17:00 |
末次会议 |
0.5H |
17:00 |
末次会议 |
0.5H |
||
|
17:30 |
审核结束 |
17:30 |
审核结束 |
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|
审核时间总计 |
16+1H |
审核时间总计 |
16H |
||||
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审核路径基于整个审核中所识别到的风险而确定，因此审核时间和内容可能随着审核的进展而变更。 |
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1)这份审核计划基于企业的过程来编写的，如与顾客有关的过程C1-C5、管理过程M1-M5和支持过程S1-S7.
2)审核计划的开始是从内外部绩效评审和管理层审核开始的。
3)该审核计划明确了支持场所“产品质量先期策划”的审核。
4)该审核计划明确了制造过程的班次：1班和2班。
5)该审核计划确认了上次审核不符合项纠正措施的现场验证。
6)该审核计划对顾客特殊要求CSR进行了审核。
7)该审核计划记录了每位审核员的总审核小时数。
8)这份审核计划覆盖了顾客绩效、顾客满意、顾客特殊要求、顾客投诉、内审及管理评审的内容。
9)该审核计划考虑了连续2天审核活动的时间选择，避免了对同一过程进行不必要的重复访问。
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