ISO9000：2015认证质量目标和管理方案

ISO9000：2015认证质量目标和管理方案
公司2016年6-12月质量目标： 6-7月考核结果
一车间：
生产过程中废品损失率： < 0.2 % 0.18%
出厂后质量损失率： <1 % 0%
顾客满意度： > 85 分 95分
交货及时率： >95 % 100%
安全生产事故数： 0次 0次
二车间：
生产过程中废品损失率： < 1 % 0.35%
出厂后质量损失率： <0.5 % 0%
顾客满意度： > 80 分 92%
交货及时率： > 90% 100%
安全生产事故数： 0次 0次
统计人：XX 2016.8.13 批准人：XXX 2016.8.13
公司质量目标、指标考核实绩及管理方案有效性评价

年度质量目标	年度质量目标 分解			6-7月实绩	管理方案有效性评价
					管理措施	责任部门	有效性评价
生产过程中废品损失率	1.工艺纪律违纪次数每月≤1次；			0次	1.组织员工培训教育活动；	生产设备科	有效
					2.班组长、工艺员、生产设备科主管加强工艺纪律监督；	生产设备科	有效
	2.设备100%按计划维保；			100%	1.设备新置、搬迁、大保、故障后维修后及时确认其能力；	生产设备科	有效
					2.策划长期维保计划，并根据设备状态修订维保要求；	生产设备科	有效
					3.禁止超期运作、带病运作；	生产设备科	有效
					4.特种设备不在安检有效期内不得运作；	生产设备科	有效
	3.员工100%考核并持证上岗；			100%	1.新员工执行公司员工培训制度；	行政科	有效
					2.所有员工均应考核；	生产设备科	有效
					3.关键、特殊岗位员工须通过能力确认；	生产设备科	有效
	4.库存原材料物资合格率≥99.9%；			100%	1.入库前采购物资按要求验证；	仓库	有效
					2.仓库做好产品防护、定期盘查工作；	仓库	有效
	5.模具、制版外协合格率100%；			100%	1.模具、制版等外协方均按要求纳入合格供方管理；	经营科	有效
					2.向外协方提供外协信息时，信息内容要完整、清晰，并得到评审；	经营科	有效
					3.模具和制版投放批量生产前需确认；	生产设备科	有效
	6.5S现场检查不符合每月≤1次；			0次	1.每位员工知晓5S要求；	生产设备科	有效
					2.车间清洁、班组清洁、设备清洁每天落实；	生产设备科	有效
					3.明确车间现场要求，定期安排巡查。	生产设备科	有效
	7.首检执行率100%。			100%	1.试样、换模、停后开机等需安排工艺质检、班组长、主管对过程进行确认，产品实施质检，并形成记录以便追溯；	生产设备科	有效
出厂后质量损失率	1.误检漏检次数0次；			0次	1.质检人员按策划的要求实施检验；	生产设备科	有效
					2.检验出错判定为质量事件，由生产设备科提交事件调查报告；	生产设备科	有效
	2.特殊过程确认率100%；			100%	1.发泡、印刷等特殊过程需定期安排确认并形成记录	生产设备科	有效
	3.计量器具校准率100%；			100%	1.计量器具设立台帐，形成周检计划，确保在校准有效期内；	生产设备科	有效
					2.计量器具做好防护；	生产设备科	有效
					3.对使用计量器具的员工安排培训；	生产设备科	有效
	4.承运方合格供方控制率100%，顾客对运输服务的满意度≥95%；			100%； 100%	1.承运方纳入合格供方管理；	经营科	有效
					2.在顾客满意调查时，调查客户对承运方的满意情况；	经营科	有效
	5.5S现场检查不符合每月≤1次；		0次		1.仓库定期清洁、整理、整顿，经营科、行政科定期巡查；	仓库	有效
顾客满意度	1.通过认证机构年度现场审核，未出现严重不符合报告；		未发生		1.按ISO标准要求建立、保持、维护、改进质量管理体系；	行政科	有效
					2.配合好认证机构完成现场审核，积极整改认证不符合报告；	行政科	有效
	2.体系有效运行，内审不符合≤10个；		1个		1.按策划的要求定期组织内审；	行政科	有效
					2.各部门配合好内审，积极整改内审不符合报告；	行政科	有效
	3.销售合同合同评审率 100%；		100%		1.销售合同、订单统一登记，按合同管理制度实施管理；	经营科	有效
					2.在承诺顾客前，根据合同和订单的内容复杂程度完成合同评审，并形成记录；	经营科	有效
	4.顾客投诉处理满意率80%；		100%		1.顾客投诉发生后及时回复顾客投诉内容的受理情况，并采取相应的公关措施；	经营科	有效
					2.调查投诉内容，分析原因，形成对应措施并形成记录；	经营科	有效
					3.调查顾客对投诉处理的满意情况，并形成记录；	经营科	有效
					4.事后分析事件背后改进的机遇，采取改进措施；	经营科	有效
交货及时率	1.生产任务及时完成率100%；	100%			1.合同评审时，生产设备科根据生产情况参与对交货时间的评审；	生产设备科	有效
					2.生产设备科按公司策划的要求，科学合理地安排生产任务，形成动态的生产 计划，并持续关注交货期限；	生产设备科	有效
	2.设备异常故障停工次数≤1次；	0次			1.执行公司设备管理制度，建立设备台帐，形成定期维保计划；	生产设备科	有效
					2.班组严格执行工艺纪律，不得擅自变更设备工艺参数；	生产设备科	有效
					3.设备经授权方可操作，操作过程注意设备运行的安全和日常维护；	生产设备科	有效
	3.采购及时率≥98%；	100%			1.所有重要物资的供方纳入合格供方管理，必要时保持二家以个的合格供方；	经营科	有效
					2.保证传递给供方的采购要求是完整的、准确的，内容得到审批；	经营科	有效
					3.制定适当的仓库最低库存计划；	经营科	有效
	4.合格供方（含外包）控制率100%；	100%			1.建立合格供应商管理制度，形成合格供应商名录；	经营科	有效
					2.对合格供应商应保持调查、评价、供货业绩统计、批准等记录，动态跟踪管理；	经营科	有效
安全生产事故数	1.安生生产检查不符合≤2次，其中严重不符合0次；	0次			1.生产设备科（含下属生产车间、机修等）、经营科（含仓库）、行政科（厂房基建等）做好员工培训教育，并定期检查，发现问题及时整改	各科	有效
	2.消防安全设施100%完成点检；	100%			2.消防设备执行集团公司要求，做好维护并定期点检	行政科	有效
	3.上岗的正式员工100%通过三级安全教育。	100%			1.按策划的要求组织新员工培训，以及三级安全教育；	行政科	有效
					2.适时组织三级安全教育考试，并保留试卷。	行政科	有效

统计人：XX 2016.8.13 评价人：XX 2016.8.13


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