物流公司ISO9001认证体系文件控制程序
发布时间：2025-07-29 点击：13
物流公司ISO9001认证体系文件控制程序
物流公司ISO9001认证体系文件控制程序1.0目的：确保与质量管理体系相关的文件不被误用，规范文件书写格式、制定方法、编号及版本的规则，使每份文件均有唯一的文件号码以纳入文件管理体系。确保与质量体系有关的文件都得到有效控制，使各相关场所使用现行文件的有效版本，特制订此办法。2.0范围：凡本公司与质量管理体系相关之内部及外来文件均属之。3.0职责：本程序由行政部制定及管理，相关人员配合执行。4.0定义：4.1质量手册：有关公司经营组织与各机能之概括性、原则性之摘要说明。4.2程序文件：有关质量管理体系事务之处理方法、手段、顺序等之说明。4.3作业指导书：为执行质量管理体系要求，在技术上、工作上所规定之具体方法、手段与判定要领等。4.4受控文件：是指文件的分发、变更、回收等动作皆须受到管制的文件。4.5非受控文件：是指文件的分发、变更、回收等动作不须受到管制的文件。5.0内容：5.1文件的分类。5.1.1从管制属性可分为受控文件和非受控文件两种。5.1.2从文件架构上分为四级：一级文件：质量手册；二级文件：程序文件；三级文件：作业指导书；四级文件：表单、记录、资料等。5.2文件与资料编号方法说明。5.2.1质量手册的编号为YF-QM-001。5.2.2程序文件的编号为YF－QP－□□□。YF代表公司名称，QP代表程序文件；最后的三个□代表该部门发放的第几份文件。5.2.3作业指导书的编号为YF-□□-QA-□□□。YF代表公司名称，QA代表作业指导书；其前两个□代表部门名称，取其部门名称的开头字母大写（例如：XZ代表行政部、XS代表销售部）；其最后的三个□代表该部门发放的第几份文件。。5.2.4外来文件的编号以原有编号为准。如无原有编号，其编号为QS□□□□□□□。QS代表外来文件，其前面的六个□代表年月日，后面的一个□代表外来文件的文件序号。5.2.5技术图纸的编号原则：依据产品名称进行编号。5.2.6表单编号原则：文件编号加二位流水序号（国家或行业标准规定除外）。5.3文件版本说明：5.3.1版本编号方法：□□。前一个□表示文件的版本号（编号从A—Z），后一个□表示修订次数（编号从0—5）。5.3.2版本说明：文件首次发行，初版为A0；文件若有少许修改时，则变动修订次数，例如：A0→A1；文件若有重大修改或文件体系发生变动时，则变动版本号，例如：A1→B05.4文件的编写、审查、批准及分发层次：文件名称制 订审 核批 准分发部门质量手册行政人事主管管理者代表总经理各部门经理程序文件各部门经理管理者代表总经理各部门经理三级文件各部门经理管理者代表总经理各相关部门5.5文件的制定5.5.1各部门经理制定草案，经相关权责人审查（必要时经讨论、会签），总经理批准，由行政部打印和发行。5.5.2文件的修订：由原制定部门填写《文件变更申请表》说明原因及变更内容后，由原相关权责人审查，总经理批准后将《文件变更申请表》交至行政部, 行政部将原文件作文件修订并作登记。5.6文件的发行5.6.1受控文件的发行：a）由行政部依据5.4的规定确定发行范围，填写《文件分发/回收记录表》后，在文件每页上盖“受控文件”印章后，将文件发放到领用部门，并要求领用部门经理签名确认。b）文件换版发行时，需将旧版文件回收后，方可将新版文件发放给领用部门,并且在《文件分发/回收记录表》上登记, 旧版文件正本由行政部盖“作废”章，另行保存以便查阅。旧版文件的副本由行政部及时销毁。c) 文件销毁时填写《文件销毁申请单》，并经总经理批准予以销毁。5.6.2非受控文件发行(不须盖“受控文件”印章)a)依据外部需求由公司相关部门依据5.6.A.a节作业。b)公司相关部门将非受控文件交至外部需求者。5.7文件的使用与管理。5.7.1对质量管理体系运作起重要作用的各个场所，都应有相应有效版本文件。5.7.2受控文件应保持干净、严禁涂改。5.7.3本公司未盖“受控文件”印章的文件或盖了“受控文件”印章再复印的文件，一律无效。5.7.4受控文件有破损、模糊或丢失等情况，相关部门可申请更换或补发。5.7.5本公司对受控文件的借阅须经管理者代表核准后方可向行政部借阅。5.7.6行政部应在《文件一览表》标明文件最新版本状况。5.7.7回收的旧版文件，由行政部统一销毁处理（如用于再生纸或供参考而保留的文件，则应在文件每页加盖“作废文件”印章）。5.8外来文件资料的管制：（首页需加盖“外来文件”印章）5.8.1对于与质量管理体系有关的外来标准，由行政部定期向提供此类标准的部门咨询并购买，经总经理核准后，依据此办法作业。5.8.2对于客户提供的技术参数资料文件，由相关部门负责人同客户联系及时取得最新资料，经总经理核准后，交行政部依据此办法作业。5.9电子媒体文件管理：对承载媒体不是纸张的文件控制，也应参照上述规定执行。5.10文件的申领：各部门需申领文件时要经管理者代表批准方可申领。若因破损而申领，按原分发号予以分发，并将破损文件收回销毁；若因丢失而申领按新的分发号发放，且将原分发号作废，管理者代表在《文件分发/回收记录表》上签字。5.11文件的管理： 5.11.1行政部及各部门保存的文件应有序保存，方便存取和查阅，任何人不得在受控文件乱涂乱画，不准乱自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。5.11.2行政部每三个月对文件进行一次全面检查，检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。5.11.3在每年的管理评审会中，对文件进行评审，必要时予以修订。 5.11.4技术性文件的管理要依上述管理办法执行。6.0参考文件:（略）7.0表单：7.1《文件分发/回收记录表》 YF-QP-001-01 7.2《文件变更申请表》 YF-QP-001-027.3《文件一览表》 YF-QP-001-03
深圳ISO14000认证初始环境评审结果？
办理ISO9000认证福建成都iso9001质量管理体系认证
315诚信品牌是官方的吗?可信吗
【企业安全管理】hse管理体系建设需要关注的内容有哪些？
在哪可以办理ISO9001质量管理体系认证需要多少钱
遇到这种员工，将来都是做高管的料！一定要重点培养！
3a信用评级给企业带来的好处
英文商标被驳回----商标查询公司
物流公司ISO9001认证体系文件控制程序1.0目的：确保与质量管理体系相关的文件不被误用，规范文件书写格式、制定方法、编号及版本的规则，使每份文件均有唯一的文件号码以纳入文件管理体系。确保与质量体系有关的文件都得到有效控制，使各相关场所使用现行文件的有效版本，特制订此办法。2.0范围：凡本公司与质量管理体系相关之内部及外来文件均属之。3.0职责：本程序由行政部制定及管理，相关人员配合执行。4.0定义：4.1质量手册：有关公司经营组织与各机能之概括性、原则性之摘要说明。4.2程序文件：有关质量管理体系事务之处理方法、手段、顺序等之说明。4.3作业指导书：为执行质量管理体系要求，在技术上、工作上所规定之具体方法、手段与判定要领等。4.4受控文件：是指文件的分发、变更、回收等动作皆须受到管制的文件。4.5非受控文件：是指文件的分发、变更、回收等动作不须受到管制的文件。5.0内容：5.1文件的分类。5.1.1从管制属性可分为受控文件和非受控文件两种。5.1.2从文件架构上分为四级：一级文件：质量手册；二级文件：程序文件；三级文件：作业指导书；四级文件：表单、记录、资料等。5.2文件与资料编号方法说明。5.2.1质量手册的编号为YF-QM-001。5.2.2程序文件的编号为YF－QP－□□□。YF代表公司名称，QP代表程序文件；最后的三个□代表该部门发放的第几份文件。5.2.3作业指导书的编号为YF-□□-QA-□□□。YF代表公司名称，QA代表作业指导书；其前两个□代表部门名称，取其部门名称的开头字母大写（例如：XZ代表行政部、XS代表销售部）；其最后的三个□代表该部门发放的第几份文件。。5.2.4外来文件的编号以原有编号为准。如无原有编号，其编号为QS□□□□□□□。QS代表外来文件，其前面的六个□代表年月日，后面的一个□代表外来文件的文件序号。5.2.5技术图纸的编号原则：依据产品名称进行编号。5.2.6表单编号原则：文件编号加二位流水序号（国家或行业标准规定除外）。5.3文件版本说明：5.3.1版本编号方法：□□。前一个□表示文件的版本号（编号从A—Z），后一个□表示修订次数（编号从0—5）。5.3.2版本说明：文件首次发行，初版为A0；文件若有少许修改时，则变动修订次数，例如：A0→A1；文件若有重大修改或文件体系发生变动时，则变动版本号，例如：A1→B05.4文件的编写、审查、批准及分发层次：文件名称制 订审 核批 准分发部门质量手册行政人事主管管理者代表总经理各部门经理程序文件各部门经理管理者代表总经理各部门经理三级文件各部门经理管理者代表总经理各相关部门5.5文件的制定5.5.1各部门经理制定草案，经相关权责人审查（必要时经讨论、会签），总经理批准，由行政部打印和发行。5.5.2文件的修订：由原制定部门填写《文件变更申请表》说明原因及变更内容后，由原相关权责人审查，总经理批准后将《文件变更申请表》交至行政部, 行政部将原文件作文件修订并作登记。5.6文件的发行5.6.1受控文件的发行：a）由行政部依据5.4的规定确定发行范围，填写《文件分发/回收记录表》后，在文件每页上盖“受控文件”印章后，将文件发放到领用部门，并要求领用部门经理签名确认。b）文件换版发行时，需将旧版文件回收后，方可将新版文件发放给领用部门,并且在《文件分发/回收记录表》上登记, 旧版文件正本由行政部盖“作废”章，另行保存以便查阅。旧版文件的副本由行政部及时销毁。c) 文件销毁时填写《文件销毁申请单》，并经总经理批准予以销毁。5.6.2非受控文件发行(不须盖“受控文件”印章)a)依据外部需求由公司相关部门依据5.6.A.a节作业。b)公司相关部门将非受控文件交至外部需求者。5.7文件的使用与管理。5.7.1对质量管理体系运作起重要作用的各个场所，都应有相应有效版本文件。5.7.2受控文件应保持干净、严禁涂改。5.7.3本公司未盖“受控文件”印章的文件或盖了“受控文件”印章再复印的文件，一律无效。5.7.4受控文件有破损、模糊或丢失等情况，相关部门可申请更换或补发。5.7.5本公司对受控文件的借阅须经管理者代表核准后方可向行政部借阅。5.7.6行政部应在《文件一览表》标明文件最新版本状况。5.7.7回收的旧版文件，由行政部统一销毁处理（如用于再生纸或供参考而保留的文件，则应在文件每页加盖“作废文件”印章）。5.8外来文件资料的管制：（首页需加盖“外来文件”印章）5.8.1对于与质量管理体系有关的外来标准，由行政部定期向提供此类标准的部门咨询并购买，经总经理核准后，依据此办法作业。5.8.2对于客户提供的技术参数资料文件，由相关部门负责人同客户联系及时取得最新资料，经总经理核准后，交行政部依据此办法作业。5.9电子媒体文件管理：对承载媒体不是纸张的文件控制，也应参照上述规定执行。5.10文件的申领：各部门需申领文件时要经管理者代表批准方可申领。若因破损而申领，按原分发号予以分发，并将破损文件收回销毁；若因丢失而申领按新的分发号发放，且将原分发号作废，管理者代表在《文件分发/回收记录表》上签字。5.11文件的管理： 5.11.1行政部及各部门保存的文件应有序保存，方便存取和查阅，任何人不得在受控文件乱涂乱画，不准乱自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。5.11.2行政部每三个月对文件进行一次全面检查，检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。5.11.3在每年的管理评审会中，对文件进行评审，必要时予以修订。 5.11.4技术性文件的管理要依上述管理办法执行。6.0参考文件:（略）7.0表单：7.1《文件分发/回收记录表》 YF-QP-001-01 7.2《文件变更申请表》 YF-QP-001-027.3《文件一览表》 YF-QP-001-03
深圳ISO14000认证初始环境评审结果？
办理ISO9000认证福建成都iso9001质量管理体系认证
315诚信品牌是官方的吗?可信吗
【企业安全管理】hse管理体系建设需要关注的内容有哪些？
在哪可以办理ISO9001质量管理体系认证需要多少钱
遇到这种员工，将来都是做高管的料！一定要重点培养！
3a信用评级给企业带来的好处
英文商标被驳回----商标查询公司