ISO9001认证铝制品行业仓库内审核检查表
发布时间：2025-07-17 点击：15
ISO9001认证铝制品行业仓库内审核检查表
XX铝制品有限公司内部质量审核检查表 受审部门：仓库 审核员： ____ 审核日期： 编号：HK-NS-20110131序号ISO9001涉及要素检 查 内 容检 查 记 录结论14.2.3文件控制1、查看文件，了解文件受控情况；2、作废文件是否已清除；3、引用的未来文件控制情况；已实施符合24.2.3质量记录控制查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。已实施符合35.3质量方针向仓管员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献。对公司质量方针比较熟悉，做好本职工作符合45.4.1质量目标向仓管员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。对公司质量目标比较熟悉，仓库质量目标是发料错误次数≤12次/年（内订）符合55.5.1职责和权限询问仓管员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。对自身工作职责和与其他部门，如销售、采购、生产、品管等部门的关系比较熟悉符合67.5.4顾客财产1、组织里哪些是顾客的财产？2、是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？3、发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录并向顾客报告？暂未库存顾客财产，对顾客财产的防护比较熟悉符合77.5.5产品防护1、是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）2、搬运的方法和手段是否有效？3、产品包装、防护标志是否充分及适当？能否防止产品变质或损坏？4、物资的贮存条件是否适宜？是否对物资的出入库进行了控制？对有效期的物资是否得到了有效的控制？是否按规定定期检查库存状况。能够很好对产品进行防护，能使用有效的搬运和包装方法防止产品损坏，物品的存储条件适宜，对物品的出入库，有效期等做了严格的控制符合87.5.3标识和可追溯性在车间检查产品（主要是进料）标识情况，确认：是否对产品进行标识、标识方法、位置是否正确；标识移动后是否及时移植；对有可追溯性的产品是否保持唯一性，并加以记录？有对产品的名称，数量等进行适当的标识，对有追溯性的产品保持其唯一性，并加以记录符合98.5改进询问参加纠正和预防措施的情况。暂未对仓库开立纠正/预防措施编 制： 审 核： 部门确认：日 期： 日 期： 日期：
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