三体系认证的环境因素识别与评价控制程序

三体系认证的环境因素识别与评价控制程序
三体系认证的环境因素识别与评价控制程序1.1目的 为使公司能够有效的识别、评价和登记环境因素，并对其实施管理控制，特别是重大环境因素，特制定本程序。1.2适用范围本程序适用于公司环境因素的识别、评价和登记管理。1.3 程序的起草、修改、审核、批准 此程序的起草、修改与作废由HSE推进小组相关人员撰稿，经环境管理者代表审核，由总经理批准后实施。1.4主要职责部门 各部门、HSE推进小组、2．管理程序２.1环境因素的识别和登记２.1.1环境因素识别时应鉴别活动或过程中每一阶段的输入、输出与排放的环境问题，即如下图所示：输 入过 程排放：排水、气、废输 出产品、服务等 ２.1.2环境因素的识别可采用下列方法：A）运用工艺分析法（物料衡算法），就每一产品从原料的输入到最后的产品输出，对各环节进行分析，从而找出环境因素；B）问卷调查法；C）查阅文件和记录法；D）对照法律法规法；E）现场观察法；F）测量法。２.1.3环境因素的分类A）水、气、声、渣等污染物的排放和处置；B）能源、资源、原材料的消耗；C)XXXX集团产品含有禁止物质控制值；D）相关方的环境问题的要求；E）其他。２.1.4确定环境因素的步骤A）确定公司的过程（活动、产品或服务）；B）确定该过程伴随的环境因素；C）确定环境影响；D）确定月排出量或使用量（只适用于能量化的）；E）其中环境影响有正面和负面影响，负面影响有大气污染、水体污染、土壤污染、资源消耗（或破坏）。月排出量或使用量是评价重大环境因素的一个重要参数。２.1.5识别环境因素应考虑以下内容：A）三状态：正常、异常和紧急；B）三时态：过去、现在和将来；C）可望对其施加影响的相关方。２.1.6环境因素登记A）由各部门HSE负责人员根据本部门的活动，采用上述方法，找出每一过程中的环境因素，并确定每一环境因素的环境影响，填入《--部门环境因素调查表》中，以作重大环境因素评价之用。B）环境因素描述方法：以一“地面清扫”举例说明：（见附表一） Ｃ）各部门EMS负责人员根据各《--部门环境因素调查表》，制定《环境因素清单》。２.2环境因素评价 对调查出的环境因素，公司采用是否判断法评价环境因素。２.2.1根据环境因素的影响类别，以下类型的可用是否判断法：Ａ）法律法规及其它要求的符合性，若不符合，评为重大环境因素；Ｂ）紧急或异常时，可能对环境造成巨大的危害，评为重大环境因素；Ｃ）总经理、工厂长、环境管理者代表、部门长指定的，评为重大环境因素；D）XXXX集团产品含有禁止物质控制值超标，评为重大环境因素。2.2.2 HSE推进小组将评出的重要环境因素录入《重要环境因素一览表》，由HSE管理者代表召集各部门主管对评出的重大环境因素进行确认后，经HSE管理者代表批准作为公司的重要环境因素；2.2.3 HSE推进小组《重要环境因素一览表》发放各部门。2.3环境因素的管理2.3.1重要环境因素将相应的目标指标和环境管理方案进行管理，参见《方针、目标指标和承诺管理控制程序》。2.3.2评价为一般环境因素的，各部门制定《环境因素清单》并进行管理。2.3.3HSE推进小组将《环境因素清单》和《重要环境因素一览表》受控放在各责任部门。2.4环境因素的更新2.4.1由HSE推进小组组织各部门每年重新识别各部门环境因素，执行过程按上述２.1条款进行；2.4.2当发生如下情况，根据HSE管理者代表的判断，应及时对环境因素重新识别、评价和登记。Ａ）公司活动发生变化；Ｂ）工艺流程变化（包括有新产品、新工艺、新设备）；Ｃ）法律法规有新变化；Ｄ）相关方有新的要求；Ｅ）环境方针发生变化等。３．相关记录环境因素调查表 环境因素清单 重要环境因素一览表 ４．相关文件方针、目标指标和承诺管理控制程序 附件一：地面清扫输入过程产品、活动、服务输出NO环境因素状态时态环境影响类别环境影响描述控制方法水空气噪声废物资源土壤其他水水管拖把扫把水桶垃圾桶垃圾袋地面清洁污水废拖把旧扫把废水桶废垃圾袋废垃圾桶1拖把消耗正常现在√原材料消耗暂无2污水产生正常现在√水污染暂无3水的溅漏异常现在√√资源（水）浪费、地面潮湿暂无4水管破裂异常将来√浪费水资源暂无5废桶产生正常现在√原材料消耗可回收6垃圾袋产生正常现在√√固废污染、土壤污染不可回收7废垃圾桶产生正常现在√固废污染可回收8垃圾产生正常现在√√固废污染、土壤污染不可回收

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