ISO9001认证铝制品行业采购部内审核检查表

ISO9001认证铝制品行业采购部内审核检查表
XX铝制品有限公司内部质量审核检查表 受审部门： 采购部 审核员： 审核日期： 编号：HK-NS-20110130序号ISO9001涉及要素检 查 内 容检 查 记 录结论14.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况；2、作废文件是否已清除；3、引用的未来文件控制情况；4、参加文件定期评审情况。现场文件均有效控制版本符合24.2.3质量记录的控制查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。查《订购单》有作保存符合35.3质量方针向采购部采购员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献。熟悉质量方针，做好本职工作。符合45.4.1质量目标向采购部采购员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。能提供本部门的质量目标达成统计及记录。符合55.5.1职责和权限询问采购员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。查已了解采购的职责及了解与部门间的关系。符合65.5.3内部沟通询问采购员，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。有用内部联络单，会议等方式进行沟通。符合77.4采购1、是否有对供方按规定进行选择和定期评价？2、是否明确对供方控制的方式和程度？3、评价的结果和跟踪措施是否予以记录？采购文件是否清楚地说明了采购信息，文件发放前是否进行了评审，评审的方式是什么，是否有效？4、是否有对采购产品进行验证的活动，并有效的实施？5、当组织或顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出规定，并有验证的安排和产品放行的方法？6、是否保存对供方进行验证的记录？7、当发现产品不能满足合同要求时如何处置？1、查有进行年度评估。2、按照程序执行。3、有填文件发放登记表，发放的文件都有签批。4、采购的产品都有进行检验。5、没有进驻检验。（要求改善）6、对供应商能提供评价记录。7、不合格产品有作退货处理。符合88.3不合格品控制询问采购人员参加不合格来料处理的情况。对不合格来料有作退货处理。符合98.4数据分析查看采购部是否对采购信息及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。有供应商评估表，并对本部门的质量目标达成统计及记录符合108.5改进询问参加纠正和预防措施的情况。暂未对采购开立纠正/预防措施。符合 编 制： 审 核： 部门确认：日 期： 日 期： 日期：

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