ISO14001 内审-不符合项报告

ISO14001内审-不符合项报告
不符合项报告编号：YSR/R-455-4 序号：01 受审核部门 生产部(仓库) 部门负责人 审核日期2010/6/18 不合格事实陈述： 审核现场无法提供油漆的材料安全数据表。 不符合标准条款：4.4.6 不合格类型：一般审核员：XXX 部门负责人：XXX 日期：2010/6/18 日期：2010/6/18 不合格原因的分析： 因本公司刚实施ISO14001：2004 环境管理体系，对相关标准条款理解还不到位， 故发生上述不合格。 部门负责人：XXX 日期：2010/6/18 建议的纠正措施计划： 1、及时在仓库液碱贮存处张贴材料安全数据表。 2、整理本部门其它危险材料，确保其保存场所均能得到材料安全数据表。 3.对仓库相关人员进行危险化学品控制程序的培训，确保其能正确管理危险化学 品，避免安全事故发生。 部门负责人：XXX 日期：2010/6/19 审核员认可：XXXX 日期：2010/6/19 纠正措施完成情况： 人员培训已于2010 月20日实施，培训取得预期的效果。 部门负责人：XXX 日期：2010/6/22 纠正措施的验证： 纠正措施有效。 审核员：XXX 日期：2010/6/22不符合项报告 编号：YSR/R-455-4 序号：03 受审核部门 生产部 部门负责人 审核日期2010/6/18 不合格事实陈述： 审核现场，综合部说本公司已举行过危险品泄漏应急演练，但生产部未能提供 油品泄漏的应急演习记录。 不符合标准条款：4.4.7 不合格类型：一般审核员：XXX 部门负责人：XXX 日期：2010/6/18 日期：2010/6/18 不合格原因的分析： 因本公司刚实施E/OMS 管理体系，相关人员对标准条款的理解还不到位，故发 生了上述不合格。 部门负责人：XXX日期：2010/6/19 建议的纠正措施计划： 1.再次组织仓库人员进危险品泄露的应急演练，并将演练情况如实记录。 2.整理本公司存在的其它紧急情况，制定相应的应急计划并组织人员进行演练， 确保相关人员具备应急响应能力。 3.对综合部相关人员进行应急准备和响应控制程序的培训，确保其今后能正确进 行本公司应急能力的控制和管理。 部门负责人：XXX 日期：2010/6/19 审核员认可：XXX 日期：2010/6/19 纠正措施完成情况： 1.危险品泄露应急演练已于2009 月18日实施。 2.人员培训已于2009 月20日实施，培训取得预期的效果。 部门负责人：XXX 日期：2010/4/22 纠正措施的验证： 纠正措施有效 审核员：XXX日期：2010/4/22


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